thảo luận [VOZ KẾ TOÁN HỘI] Mùa Quyết Toán nữa chuẩn bị đến

only4youreyes said:

Cái kiểu học tiền của công ty xuôi chèo mát mái thì ngon, không thì đi mắc núi ở mắc sông vl. Đứa nào học CPA chưa xong thì đền ốm

Click to expand...

nguyenhieu.hna said:

Hôm nọ thảo luận với EY thì quan điểm của thuế là cứ có lãi vay sẽ fix 30% EBITDA theo nghị định 68 mới ban hành

Click to expand...

Vinhtoru said:

Cái này theo mình nghĩ bên A bên B đồng gửi công văn lên cục thuế để sắp xếp hẹn găp với cán bộ thuế 3 mặt 1 lời giải trình, để thuế thu lại quyết định của họ là dc.

Click to expand...

Vinhtoru said:

Trả về bạn thử làm công văn lên cục thuế quản lý của nó, miễn chắc chắn giao dịch mìn là thật thì giải trình dc thôi

Click to expand...

mot_nam_khong_tam said:

Tặng mấy cái bánh trung thu thôi à

via theNEXTvoz for iPhone

Click to expand...

Phongtom0129 said:

Có hđ đầu vào rồi chuyển thẳng chi phí quà tặng, ko xuất hđ ra đc ko bác?

Gửi từ Sony G3416 bằng vozFApp

Click to expand...

mot_nam_khong_tam said:

Mấy anh chị bên trên bảo là không đc bác ạ
Nhưng nếu kê vào thì 64 xuất ra 711 thì rốt cục cũng đâu dc tính chi phí đâu nhỉ

via theNEXTvoz for iPhone

Click to expand...

only4youreyes said:

Bác cho hỏi quan điểm về D ở bên đó được tính như thế nào thế?

Click to expand...

fateam90 said:

Đang gặp trường hợp, người thân nhờ tư vấn, khó xử lý vl luôn mấy bác đồng dâm ạ
Công ty A xuất hoá đơn cho công ty B số hiệu 03, xuất ngày 05/10, đã được B ghi nhận, hạch toán và báo cáo thuế hôm 15/11.
Ngày 19/11 thuế bất ngờ ra thông báo bên A bỏ địa chỉ kinh doanh (Do ông sếp chăm người thân đột quỵ, không nghe máy bên thuế nó gọi, xuống Cty thì không có ai)
Giờ thuế nó bảo phải thu hồi toàn bộ hoá đơn để huỷ, bao gồm cả cái hoá đơn 03 xuất ngày 05/10, sau đó lên thuế mua 1 cuốn hoá đơn khác.
Vấn đề là cái hoá đơn 03 kia bên B đã ghi nhận, giờ bên A thu hồi thì ít nhất cũng phải qua tháng 12 mới mua được cuốn hoá đơn, ngày trên hoá đơn không thể xuất như ngày trên hoá đơn 03 mà phải xuất sau ngày Phát hành hoá đơn - tức là xuất trong tháng 12. Nghiễm nhiên Công ty B phải loại hết VAT của hoá đơn 03 và bắt buộc phải nộp VAT đầu ra. Khó vl

Click to expand...

• Ngày 05/10, lưu 1 bộ chứng từ đầy đủ + hóa đơn 03 (05/10) bản photo cốp dấu bên A + bản chụp màn hình MST cty A vẫn hoạt động bt ngày 05/10 + bản tra cứu thông báo phát hành hóa đơn 03 tại thời điểm đó.
• Bên B kê khai, hạch toán tại 05/10 (vì ngày này là ngày thực tế phát sinh, có nhập hàng, thanh toán…. Có hóa đơn hợp lý, hợp lệ, hợp pháp tại thời điểm đó).
• Tại tháng 12, đề nghị bên A gửi thông báo của cơ quan thuế + làm Bb thu hồi hóa đơn 03 (05/10) + xuất 1 hóa đơn thay thế khác (tại T12) nhưng hồ sơ đi kèm vẫn là hợp đồng, bb bàn giao/ nghiệm thu….tại 05/10. Trên hóa đơn cũng note thêm 1 dòng là theo bbb giao/ nghiệm thu ngày 05/10.
• Bác lưu bộ hồ sơ như trên + kê khai, hạch toán như bt tại 05/10 nhé.
• Nếu trong vòng 5 năm tới có dính quyết toán thì cứ kiên quyết bảo vệ quan điểm trên. E gửi bác tham khảo.

nguyenhieu.hna said:

là sao thím?

Click to expand...

only4youreyes said:

Là số Depreciation dùng để tính cái cap 30% theo Decree 68 kia, quan điểm của bên thuế được tính như thế nào vậy bác?

Click to expand...

hanoivedem1102 said:

NĐ 68 đối tượng áp dụng vẫn cho nhóm DN có phát sinh giao dịch liên kết, ko thì đâu có dính cái 30% đâu bác

Click to expand...

Adama traore said:

thì đấy ông ơi, đéo hiểu kiểu gì h sen ở lại cày bục mặt nát ng thôi
Đám bị đuổi đi thành hiệu ứng đám đông h bọn ở lại hầu như ngày nào cũng có người submit
H tuyển intern bù vào thì cũng k có cách gì lại đc

Click to expand...

fateam90 said:

Cách này em làm rồi, cơ quan quản lý thuế không đồng tình

Thuế bên A nó bảo là Công Văn thuế đã ban hành là không thể hu hồi lại được. Chấp nhận ôm tiền đi nộp rồi

Click to expand...

only4youreyes said:

Tuyển intern để đẩy role của A1 lên hay làm gì? Chứ thiếu IC, tuyển intern đâu có giải quyết đc vấn đề?

Click to expand...

Adama traore said:

Rõ ràng chứ còn gì fen. Tuyển intern cno làm a2. A2 làm a1 và a1 làm ic t đoán thế. Trc cách đây mấy năm cũng có 1 đợt thế này sợ năm nay lại nthe
Còn ic cũ kín mẹ job đ còn có chỗ mà đút vào

Click to expand...

only4youreyes said:

Thế cũng chỉ làm đc mấy job bé bé thôi, A1 năm nay phải làm IC sẽ phải gánh vụ NĐ 68 nếu doanh nghiệp đấy có giao dịch liên kết. Nhiều doanh nghiệp ngày trước chưa book số này vì NĐ 20 chắc chắn sẽ bị sửa đổi, bây giờ dính phải thì ăn đủ.

Click to expand...